標(biāo)題:關(guān)于銀行轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告

  稽查辦:
  為進一步加強內(nèi)控管理,規(guī)范操作規(guī)程,建立健全和完善內(nèi)部約束機制,防范金融風(fēng)險,本社于二00六年八月十七日開展對第三 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略118字,正式會員可完整閱讀)…… 
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織 一次全面核對。
  2、網(wǎng)點 負責(zé)人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的貫徹落實,末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。
  二、手續(xù)制度
  1、貸款資料單一,主要檢查中,借款人的經(jīng)營情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟擔(dān)保情況。
  2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全,書寫馬虎等情況。
  三、值班守庫
  1、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人,出現(xiàn)午、晚班空崗。
  2、末能按“三防一!币笠(guī)定,出現(xiàn)末能準(zhǔn)時到崗,個別網(wǎng)點單人守庫。
  綜上,我社針對存在問題,及 ……(未完,全文共508字,當(dāng)前只顯示305字,請閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于銀行轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告

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