| 標(biāo)題：關(guān)于物資出門流程 |
| 關(guān)于物資出門流程 目的為保證物流通暢、安全，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)物資出門進(jìn)行統(tǒng)一管理，特制定本制度。2.范圍適用于康麓生物漣源生產(chǎn)基地各子公司、職能部門所有物資出門的管理。3.職責(zé)3．1各實(shí)物管理部門對(duì)所管物資的出門與返回負(fù)責(zé)。3．2質(zhì)保部門對(duì)出門章進(jìn)行管理，并對(duì)滿足形式要件的出門單據(jù)加蓋物資出門專用章。3.3財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售物資單號(hào)、數(shù)量、金額、客戶、合同發(fā)貨條件等的審核簽字。3．4門崗對(duì)出門的物資進(jìn)行一一核驗(yàn)，保證證、證物相符，對(duì)所有出門物資的證、物進(jìn)行檢查。并將留存的出門聯(lián)按部門、出門類型、出門日期裝訂成冊(cè)，以便于核對(duì)。3．5稽核會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)物資出門全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、抽查。4.控制要素4.1一般物資出門單管理要求：出門單由公司統(tǒng)一印制，由各部門經(jīng)理人員到行政部領(lǐng)用。出門單據(jù)領(lǐng)用執(zhí)行更換制，在登記已領(lǐng)用的出門單據(jù)耗用完畢后，需憑已開(kāi)具完畢的出門單存根聯(lián)到行政部辦理?yè)Q領(lǐng)，行政部做好單據(jù)領(lǐng)用及更換登記。4．2出門業(yè)務(wù)實(shí)行過(guò)程監(jiān)督制：對(duì)需要打包裝箱的物資，業(yè)務(wù)部門在打包前應(yīng)制作裝箱清單，通知保衛(wèi)人員清點(diǎn)后，由裝箱人與清點(diǎn)人在裝箱清單、封條上會(huì)簽，并 ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略802字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 5.2客戶取樣出門5.2.1銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的樣品需求，向漣源發(fā)送《樣品生產(chǎn)單》；5.2.2漣源跟單員接到樣品需求后，如有現(xiàn)樣，直接取樣交質(zhì)檢員檢測(cè)，如無(wú)現(xiàn)樣，則安排車間工人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣，或倉(cāng)管員進(jìn)行庫(kù)房取樣，或由質(zhì)檢員進(jìn)行配樣；5.2.3樣品檢測(cè)合格，跟單員進(jìn)行樣品包裝并開(kāi)具《樣品發(fā)運(yùn)單》作為出門審批單據(jù)；5.2.4《樣品發(fā)運(yùn)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，銷售部留存；第二聯(lián)出門專員留存聯(lián)；第三聯(lián)為物資出門聯(lián)，由出門專員加蓋物資出門專用章后，門崗核驗(yàn)物證一致后留存；5.2.5倉(cāng)管員進(jìn)行樣品取樣出庫(kù)時(shí)，以《以樣品生產(chǎn)單》作為依據(jù)，留存復(fù)印件存檔；5.2.6生產(chǎn)總監(jiān)或研發(fā)總監(jiān)對(duì)樣品發(fā)運(yùn)單執(zhí)行審批并簽字；5.2.7出門專員根據(jù)生產(chǎn)總監(jiān)或質(zhì)�？偙O(jiān)簽批的《樣品發(fā)運(yùn)單》在第3聯(lián)上蓋物資出門專用章；5.2.8門崗進(jìn)行貨證一致性查驗(yàn)，核對(duì)無(wú)誤后將《樣品發(fā)運(yùn)單》第3聯(lián)收取留存。此流程僅適用外發(fā)的100g（不含100g）以上樣品，100g以下樣品無(wú)需辦理物資出門，由研發(fā)總監(jiān)簽字后即可發(fā)樣；5.3采購(gòu)?fù)素洺鲩T5.3.1質(zhì)保部完成樣品檢驗(yàn)后，出具檢驗(yàn)不合格的《樣品檢驗(yàn)結(jié)果》，由研發(fā)總監(jiān)簽發(fā)；5.3.2樣品檢測(cè)結(jié)果傳遞至采購(gòu)工程師、倉(cāng)管員；5.3.3供應(yīng)部經(jīng)理與公司領(lǐng)導(dǎo)討論確定退貨，并與供應(yīng)商協(xié)商退貨相關(guān)條件；5.3.4采購(gòu)工程師打印《退貨申請(qǐng)單》，作為退貨出門流程審批單據(jù)；5.3.5《采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單》一式五聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由供應(yīng)部開(kāi)單后存檔；第二聯(lián)為庫(kù)房聯(lián)，由倉(cāng)管員開(kāi)具出庫(kù)單后留存；第三聯(lián)為出門聯(lián)，由出門專員加蓋物資出門專用章后，在出門時(shí)由門崗留存；第四聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，由財(cái)務(wù)部留存；第五聯(lián)由出門專員簽章后留存；5.3.6倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理審批的退貨申請(qǐng)單開(kāi)具出庫(kù)單辦理出庫(kù)；5.3.7總經(jīng)理根據(jù)樣品檢驗(yàn)結(jié)果審批《退貨申請(qǐng)單》并簽字；5.3.8出門專員根據(jù)總經(jīng)理簽字在《退貨申請(qǐng)單》第3聯(lián)加蓋物資出門專用裝，并留存第5聯(lián)備案；5.3.9門崗進(jìn)行物證一致查驗(yàn)，核實(shí)無(wú)誤后，收取《退貨申請(qǐng)單》第3聯(lián)留檔并放行;。5.3.10總經(jīng)理審批節(jié)點(diǎn)可由肖業(yè)成、吳意文、陽(yáng)正成任一人簽批即可。 5.4受托加工物資出門流程管理要點(diǎn)：5.4.1銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂受托加工合同，并在財(cái)務(wù)經(jīng)理存檔一份；5.4.2銷售業(yè)務(wù)員通過(guò)跟單員向生產(chǎn)部發(fā)加工需求； 5.4.3生產(chǎn)部組織受托加工生產(chǎn)，包括受托原料入庫(kù)、工人領(lǐng)料、生產(chǎn)加工、完工檢驗(yàn)合格、成品入庫(kù)；5.4.4有現(xiàn)貨時(shí)，直接安排工人取樣；無(wú)現(xiàn)貨時(shí)，安排取原料配貨后作成品入庫(kù)； 5.4.5跟單員打印《受托生產(chǎn)發(fā)貨單》，作為受托物料出門審批單據(jù)；5.4.6《受托生產(chǎn)發(fā)貨單》一式五聯(lián)，1聯(lián)為生產(chǎn)部存根，2聯(lián)為財(cái)務(wù)留存，3聯(lián)出門聯(lián)門崗留存，4聯(lián)為庫(kù)房留存，5聯(lián)為出門專員蓋章后留存聯(lián)；5.4.7財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)合同發(fā)貨條件無(wú)誤后簽字后，總經(jīng)理對(duì)出門進(jìn)行審批；5.4.8跟單員持經(jīng)總經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字的《受托生產(chǎn)發(fā)貨單》到質(zhì)保部在《受托生產(chǎn)發(fā)貨單》3聯(lián)加蓋物資出門專用章；5.4.9門崗根據(jù)蓋出門章聯(lián)進(jìn)行核驗(yàn)，一致后放行并收回出門聯(lián)。5.5一般物資出門5.5.1一般物資出門流程適用于除銷售發(fā)貨、取樣出門、申請(qǐng)采購(gòu)?fù)素�、委外加工之外的其他任何類型出門業(yè)務(wù)；5.5.2 ……（未完，全文共3753字，當(dāng)前只顯示2085字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于物資出門流程） 上一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會(huì)工作報(bào)告 下一篇：縣基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)觀摩推進(jìn)會(huì)上的村級(jí)交流發(fā)言材料 相關(guān)欄目：物業(yè) |