| 標(biāo)題：關(guān)于年度財(cái)政總決算和上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 |
| 關(guān)于年度財(cái)政總決算和上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 主任、各位副主任、各位委員： 我受區(qū)政府委托，向本次人大常委會(huì)報(bào)告***年財(cái)政總決算和**年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。 一、***年財(cái)政總決算情況 （一）財(cái)政收入完成情況 **年，全區(qū)全口徑財(cái)政收入完成42218萬元，為年初預(yù)算37120萬元的113.7%，同比增長17.2%。公共財(cái)政預(yù)算收入完成20538萬元，為年初預(yù)算20320萬元的101.1%，同比增長17.5%。地方稅收收入完成16956萬元，為年初預(yù)算17020萬元的99.6%，同比增長18.2%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重為85.0%。 （二）財(cái)政支出執(zhí)行情況 ***年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成14472萬元，其中新增轉(zhuǎn)移支付安排支出2594萬元，本級支出11878萬元，為年初預(yù)算12000萬元的99.0%。 （三）財(cái)政收支平衡情況 根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政_，折算可用財(cái)力15098萬元，減公共財(cái)政預(yù)算支出14472萬元，當(dāng)年收支結(jié)余626萬元（新增100萬元，年終結(jié)算與市財(cái)政對賬后增加進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女接受義務(wù)教育獎(jiǎng)勵(lì)資金等100萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，其他結(jié)余526萬元用于消化歷年赤字）。 二、***年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 （一）財(cái)政收入完成情況 全口徑財(cái)政收入完成22085萬元，完成年初預(yù)算47200萬元的46.8%，同比增長5.9%。其中國稅完成12974萬元，完成年初預(yù)算26400萬元的49.1%，同比增長 ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略1062字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 11、資源勘探電力信息等事務(wù)38萬元，完成年初預(yù)算37萬元的102.7%，同比增長52.0%。主要原因一是上半年非稅收入安排支出11萬元；二是上半年安排治理兩化建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元。 12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)60萬元。完成年初預(yù)算110萬元的54.5%，同比增長130.8%。主要原因是上半年原電影院人員在文體旅游局發(fā)工資，新增本科目支出23萬元。 13、其他支出1464萬元，完成年初預(yù)算1583萬元的92.5%，同比增長-4.8%。。主要原因是上半年列收列支1400萬元，上年同期安排該項(xiàng)支出1500萬元。 三、上半年財(cái)政主要工作 （一）認(rèn)真落實(shí)整改意見，切實(shí)提升預(yù)算管理。按照上年財(cái)政審計(jì)建議和區(qū)人大常委會(huì)審議意見，認(rèn)真加以整改。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算相關(guān)法律法規(guī)。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制財(cái)政預(yù)算并提交人大審查，及時(shí)提交年度決算和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，按規(guī)定辦理預(yù)算調(diào)整報(bào)批手續(xù)。二是進(jìn)一步細(xì)化財(cái)政預(yù)算。***年財(cái)政預(yù)算預(yù)留經(jīng)費(fèi)1394萬元，占年初預(yù)算支出的11.6%；2014年財(cái)政預(yù)算預(yù)留經(jīng)費(fèi)731萬元，占年初預(yù)算支出的5.4%。三是嚴(yán)格按進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算支出。及時(shí)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,上半年“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降53%。同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注各類專項(xiàng)資金，確保本級預(yù)算支出按序時(shí)進(jìn)度執(zhí)行。四是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政各項(xiàng)管理工作。按照財(cái)政改革新要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見和市委六點(diǎn)要求，制定《區(qū)三公經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《區(qū)差旅費(fèi)管理辦法》等多種管理制度，不斷完善各類已有規(guī)章制度，財(cái)政管理工作更加規(guī)范。五是推行全口徑財(cái)政預(yù)算。***年開始將政府預(yù)算外資金納入預(yù)算管理。 （二）加大收入組織力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是積極開展稅源調(diào)查。主要圍繞區(qū)定目標(biāo)任務(wù)，會(huì)同區(qū)國稅、地稅等部門深入企業(yè)開展稅源調(diào)查，客觀分析研究我區(qū)財(cái)稅形勢和財(cái)政_，科學(xué)預(yù)測全年稅源增減情況，為應(yīng)對稅收減少因素，挖掘和培植新稅源，確保全年目標(biāo)任務(wù)提供決策依據(jù)。二是強(qiáng)化稅收征管。切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，認(rèn)真清理和規(guī)范稅收減免，大力清繳欠稅，有效防止財(cái)政收入的流失。加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)稅源的監(jiān)控和分析，及時(shí)掌握稅源動(dòng)態(tài)，確保稅收收入應(yīng)收盡收。三是切實(shí)加大對上爭取力度。面對我區(qū)嚴(yán)峻的財(cái)政形勢，從實(shí)際出發(fā)，進(jìn)一步拓寬渠道，積極向上爭取解決資源枯竭型城市項(xiàng)目資金分配、經(jīng)費(fèi)缺口以及稅收分成等問題。與此同時(shí)，通過項(xiàng)目申報(bào)，我們還積極爭取中央省市各級財(cái)政資金支持，努力避免財(cái)政收入總量和可用財(cái)力大幅下滑，力爭財(cái)政收入同比穩(wěn)定增長。目前，已落實(shí)申報(bào)的千村整治項(xiàng)目100萬元、教育均衡發(fā)展資金300萬元、文化場館建設(shè)資金40萬元、村級“一事一議”項(xiàng)目30萬元，以及其他民生等專項(xiàng)資金1860余萬元，爭取調(diào)度資金1400萬元。 （三）注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是確保民生及法定剛性支出。以保障和改善民生為主線，著力提高公共財(cái)政保障能力，其中，教育投入資金1853萬元，社會(huì)保障與就業(yè)投入資金262萬元，醫(yī)療衛(wèi)生投入資金51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入資金947萬元，較好地保證了全區(qū)各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。二是確保重點(diǎn)工程建設(shè)。通過整合資金，統(tǒng)一調(diào)度，優(yōu)先安排重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金，全力支持“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，先后安排全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目資金6201.11萬元，有效保障了重點(diǎn)工程的順利進(jìn)行。其中，支持園區(qū)建設(shè)2276.92萬元，支持鐵山區(qū)工礦廢棄地綜合治理2042.4萬元，支持城市建設(shè)846.49萬元，支持教育、衛(wèi)生、文化、民政等民生項(xiàng)目建設(shè)資金535.3萬元，支持區(qū)城投其他項(xiàng)目資金500萬元。三是確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。合理安排資金，保障了機(jī)關(guān)人員工資的按時(shí)足額發(fā)放和全區(qū)行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （四）切實(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)管理秩序。一是進(jìn)一步規(guī)范了部門預(yù)算。按照區(qū)人代會(huì)審定通過的財(cái)政支出預(yù)算，編制完成了部門預(yù)算，并通過區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)委常委會(huì)和區(qū)人大審定，進(jìn)一步增強(qiáng)了預(yù)算編制的全面性、科學(xué)性、合理性，建立健全了編制科學(xué)、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力、績效考評各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)銜接的預(yù)算管理機(jī)制。二是進(jìn)一步加大了政府采購執(zhí)行力度。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，切實(shí)規(guī)范全區(qū)各行政事業(yè)單位購置辦公用具等競爭性談判、詢價(jià)、競價(jià)性談判和招投標(biāo)等程序，節(jié)約政府資金。參與監(jiān)督政府采購項(xiàng)目80個(gè)，采購總額1070萬元，節(jié)約資金213萬元，節(jié)約率為16%。三是進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)政資金監(jiān)督管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)了我區(qū)制定的《進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的若干規(guī)定》，重點(diǎn)加強(qiáng)了對教育、醫(yī)療、社保、社會(huì)救助等事關(guān)民生的財(cái)政專項(xiàng)資金的日常監(jiān)管，規(guī)范了有關(guān)資金審批程序，確保了專款專用。同時(shí)，進(jìn)一步加大了財(cái)政檢查力度，對預(yù)算資金，定期不定期組織人員對預(yù)算單位開支情況進(jìn)行檢查，全面掌握其收支動(dòng)態(tài)，合理安排預(yù)算撥款，及時(shí)制止不合理開支行為。四是進(jìn)一步推進(jìn)了財(cái)政與編制政務(wù)公開工作。積極深入社區(qū)，宣傳普及區(qū)財(cái)政與編制政務(wù)公開門戶網(wǎng)，及時(shí)把人民群眾關(guān)注的民生政策和民生工程支出情況上網(wǎng)公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。 （五）積極推進(jìn)財(cái)政改革，建立健全_機(jī)制。一是進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理。按照省市對國有資產(chǎn)管理的新要求，重點(diǎn) ……（未完，全文共5733字，當(dāng)前只顯示2760字，請閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于年度財(cái)政總決算和上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告） 上一篇：計(jì)劃生育宣傳教育工作的安排意見 下一篇：在在市財(cái)政局履職盡責(zé)督促檢查工作動(dòng)員會(huì)上的講話 相關(guān)欄目：財(cái)政 年終總結(jié) 季度半年 執(zhí)法 工作總結(jié) 工作匯報(bào) |