標(biāo)題:上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 |
主任、各位副主任,各位委員: 受縣人民政府委托,我向××縣第十五屆人大常委會(huì)第31次會(huì)議報(bào)告2011年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況。請(qǐng)審議。 2011年是“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,是建黨90周年,也是我縣促進(jìn)財(cái)政“四化”管理和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的推進(jìn)年,做好今年的財(cái)政工作意義重大。今年以來(lái),財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)及縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,廣大財(cái)稅干部團(tuán)結(jié)一心,求真務(wù)實(shí),克難奮進(jìn),認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞“十二五”時(shí)期全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體思路和年度財(cái)政收支目標(biāo),正確理解、分析和把握上級(jí)財(cái)政政策,審時(shí)度勢(shì),搶抓機(jī)遇,以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)和求是的精神,繼續(xù)深入扎實(shí)的推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅管理改革,積極主動(dòng)的爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政的大力支持和幫助,努力挖掘財(cái)稅增收潛力,適時(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),千方百計(jì)促進(jìn)財(cái)政增收。上半年,伴隨全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,財(cái)政收支繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì),工資發(fā)放、職能運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等方面的支出得到切實(shí)保障,財(cái)政工作為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 一、1至6月,財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況 上半年,全縣轄區(qū)內(nèi)完成財(cái)政總收入42539萬(wàn)元,比上年同期完成的30395萬(wàn)元增12144萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.95%。其中,中央級(jí)收入完成13278萬(wàn)元,比上年同期完成的10760萬(wàn)元增2518萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.4%;省級(jí)收入完成3589萬(wàn)元,比上年同期完成的2137萬(wàn)元增1452萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.95%;市級(jí)收入完成227萬(wàn)元,比上年同期完成的113萬(wàn)元增114萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.88%;縣級(jí)收入完成25445萬(wàn)元,比上年同期完成的17385萬(wàn)元增80 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略1162字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… (二)財(cái)政支出均衡性有效提高,各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障、結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款得到及時(shí)兌付。一是財(cái)政支出增長(zhǎng)較快。在一般預(yù)算收入增3824萬(wàn)元、增長(zhǎng)27.05%的有利形勢(shì)下,積極籌措資金,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保工資發(fā)放、職能運(yùn)轉(zhuǎn)以及教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出。上半年,財(cái)政一般預(yù)算支出66325萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)38.3%。其中,教育支出16610萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.41%;衛(wèi)生支出9844萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)81.72%;社會(huì)保障和就業(yè)支出8450萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.5%;農(nóng)林水事務(wù)支出10988萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)79.13%;通過(guò)嚴(yán)控行政成本,一般公共服務(wù)支出5081萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.99%。二是財(cái)政支出進(jìn)度加快。一般預(yù)算支出完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的55.65%,快序時(shí)進(jìn)度5.6個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提高了6.8個(gè)百分點(diǎn)。三是歷年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款得到兌付。上半年調(diào)劑批復(fù)上級(jí)歷年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款8174萬(wàn)元,已撥付7164萬(wàn)元,歷年欠撥專(zhuān)款壓力有所緩解。 。ㄈ┴(cái)政管理改革得到鞏固和完善。部門(mén)預(yù)算改革、國(guó)庫(kù)集中支付改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理方式改革進(jìn)一步深化,政府采購(gòu)進(jìn)一步規(guī)范,財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作穩(wěn)步推進(jìn),非稅收入征管改革逐步完善。 三、預(yù)算執(zhí)行中存在的困難和問(wèn)題 。ㄒ唬┴(cái)政增收乏力,完成收入任務(wù)難度較大。一是縣級(jí)稅收來(lái)源總量小,稅收增長(zhǎng)空間狹窄,加之,縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)地方財(cái)政的貢獻(xiàn)率低,所占比重小。1-6月,45戶(hù)納入重點(diǎn)監(jiān)控的稅源企業(yè)入庫(kù)稅收4336萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.3%,占地方一般預(yù)算收入17963萬(wàn)元的24%。除魯電、大寨電廠等26家企業(yè)稅收有不同程度的增長(zhǎng)外,尚有19戶(hù)企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),且負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)50%的就有11家,縣煙草公司也出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),主要原因是2009年結(jié)轉(zhuǎn)到2010年的煙葉稅比2010年結(jié)轉(zhuǎn)到今年的煙葉稅多296萬(wàn)元。從六大支柱產(chǎn)業(yè)的稅收情況看,能源同比增長(zhǎng)3.7%,冶金同比增長(zhǎng)62.8%,建材同比增長(zhǎng)63.9%,機(jī)械與交通增長(zhǎng)294%,煙草同比下降1%,化工同比下降71.4%,呈現(xiàn)“四增兩減”的態(tài)勢(shì),且增減幅度差距較大,行業(yè)之間發(fā)展不平衡。二是財(cái)政收入增長(zhǎng)點(diǎn)少,總量不大,結(jié)構(gòu)不優(yōu),非稅收入占一般預(yù)算收入的比重過(guò)大。1-6月,實(shí)現(xiàn)稅收收入13685萬(wàn)元,占一般預(yù)算收入的比重由上年同期的80.6%下降到76.2%,下降3.8個(gè)百分點(diǎn);完成非稅收入4278萬(wàn)元,占一般預(yù)算收入的比重由上年同期的19.4%上升到23.2%,上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。收入增長(zhǎng)與財(cái)力增長(zhǎng)不協(xié)調(diào)。 (二)財(cái)政剛性支出迅猛,保障難度加劇。一是財(cái)政收入季節(jié)性強(qiáng),支出均衡性差。全年基本要靠上級(jí)財(cái)政的大力支持和幫助,才能維持工資發(fā)放和職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加之,受剛性支出增長(zhǎng)較快的影響,要及時(shí)有效的保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出、民生支出,難度較大,財(cái)政資金調(diào)度十分困難。二是從2007年6月規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼后,年增支出5383萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政不予補(bǔ)助;2009年1月開(kāi)始發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育教師績(jī)效工資年增支出10739萬(wàn)元,縣級(jí)財(cái)政需承擔(dān)7855萬(wàn)元;從2009年10月起規(guī)范公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效工資年增支出353萬(wàn)元,縣級(jí)需承擔(dān)166萬(wàn)元;從2010年1月發(fā)放其他事業(yè)單位績(jī)效工資年增支出2590萬(wàn)元,縣級(jí)需承擔(dān)2142萬(wàn)元。以上各項(xiàng)工資改革縣級(jí)承擔(dān)部分年新增支出15546萬(wàn)元。加之,正常增人增資、提高各類(lèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),縣級(jí)財(cái)政支出保障壓力不斷加大。三是政策性項(xiàng)目支出所需資金較多。新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)、中央預(yù)算項(xiàng)目縣級(jí)配套、落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助等方面均需縣級(jí)配套資金,資金配套十分困難。四是縣鄉(xiāng)交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款陸續(xù)到期,進(jìn)入償債高峰期,償還政府性債務(wù)所需資金較多,償債任務(wù)艱巨。全縣到逾期政府性債務(wù)余額47200萬(wàn)元,其中:縣級(jí)37200萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)10000萬(wàn)元,2011年須償還縣級(jí)政府性債務(wù) ……(未完,全文共6272字,當(dāng)前只顯示3019字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告) 上一篇:安監(jiān)局政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作實(shí)施方案 下一篇:當(dāng)前農(nóng)村黨員隊(duì)伍教育管理突出問(wèn)題研究 相關(guān)欄目:季度半年 財(cái)政 黨務(wù)講話(huà) 政務(wù)講話(huà) 黨會(huì)報(bào)告 政府報(bào)告 述職報(bào)告 述廉報(bào)告 調(diào)研報(bào)告 |