| 標(biāo)題：上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 |
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主任、各位副主任，各位委員： 受縣人民政府委托，我向××縣第十五屆人大常委會(huì)第31次會(huì)議報(bào)告2011年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況。請(qǐng)審議。 2011年是“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是建黨90周年，也是我縣促進(jìn)財(cái)政“四化”管理和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的推進(jìn)年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。今年以來(lái)，財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)及縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，廣大財(cái)稅干部團(tuán)結(jié)一心，求真務(wù)實(shí)，克難奮進(jìn)，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“十二五”時(shí)期全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體思路和年度財(cái)政收支目標(biāo)，正確理解、分析和把握上級(jí)財(cái)政政策，審時(shí)度勢(shì)，搶抓機(jī)遇，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)和求是的精神，繼續(xù)深入扎實(shí)的推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅管理改革，積極主動(dòng)的爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政的大力支持和幫助，努力挖掘財(cái)稅增收潛力，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)促進(jìn)財(cái)政增收。上半年，伴隨全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政收支繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，工資發(fā)放、職能運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等方面的支出得到切實(shí)保障，財(cái)政工作為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。 一、1至6月，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況 上半年，全縣轄區(qū)內(nèi)完成財(cái)政總收入42539萬(wàn)元，比上年同期完成的30395萬(wàn)元增12144萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.95%。其中，中央級(jí)收入完成13278萬(wàn)元，比上年同期完成的10760萬(wàn)元增2518萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%；省級(jí)收入完成3589萬(wàn)元，比上年同期完成的2137萬(wàn)元增1452萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.95%；市級(jí)收入完成227萬(wàn)元，比上年同期完成的113萬(wàn)元增114萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.88%；縣級(jí)收入完成25445萬(wàn)元，比上年同期完成的17385萬(wàn)元增80 ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略1162字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… （二）財(cái)政支出均衡性有效提高，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障、結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款得到及時(shí)兌付。一是財(cái)政支出增長(zhǎng)較快。在一般預(yù)算收入增3824萬(wàn)元、增長(zhǎng)27.05%的有利形勢(shì)下，積極籌措資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保工資發(fā)放、職能運(yùn)轉(zhuǎn)以及教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出。上半年，財(cái)政一般預(yù)算支出66325萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.3%。其中，教育支出16610萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.41%；衛(wèi)生支出9844萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8450萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出10988萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.13%；通過(guò)嚴(yán)控行政成本，一般公共服務(wù)支出5081萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.99%。二是財(cái)政支出進(jìn)度加快。一般預(yù)算支出完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的55.65%，快序時(shí)進(jìn)度5.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提高了6.8個(gè)百分點(diǎn)。三是歷年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款得到兌付。上半年調(diào)劑批復(fù)上級(jí)歷年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款8174萬(wàn)元，已撥付7164萬(wàn)元，歷年欠撥專(zhuān)款壓力有所緩解。 �。ㄈ┴�(cái)政管理改革得到鞏固和完善。部門(mén)預(yù)算改革、國(guó)庫(kù)集中支付改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理方式改革進(jìn)一步深化，政府采購(gòu)進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作穩(wěn)步推進(jìn)，非稅收入征管改革逐步完善。 三、預(yù)算執(zhí)行中存在的困難和問(wèn)題 �。ㄒ唬┴�(cái)政增收乏力，完成收入任務(wù)難度較大。一是縣級(jí)稅收來(lái)源總量小，稅收增長(zhǎng)空間狹窄，加之，縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)地方財(cái)政的貢獻(xiàn)率低，所占比重小。1-6月，45戶(hù)納入重點(diǎn)監(jiān)控的稅源企業(yè)入庫(kù)稅收4336萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.3%，占地方一般預(yù)算收入17963萬(wàn)元的24%。除魯電、大寨電廠等26家企業(yè)稅收有不同程度的增長(zhǎng)外，尚有19戶(hù)企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，且負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)50%的就有11家，縣煙草公司也出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是2009年結(jié)轉(zhuǎn)到2010年的煙葉稅比2010年結(jié)轉(zhuǎn)到今年的煙葉稅多296萬(wàn)元。從六大支柱產(chǎn)業(yè)的稅收情況看，能源同比增長(zhǎng)3.7%，冶金同比增長(zhǎng)62.8%，建材同比增長(zhǎng)63.9%，機(jī)械與交通增長(zhǎng)294%，煙草同比下降1%，化工同比下降71.4%，呈現(xiàn)“四增兩減”的態(tài)勢(shì)，且增減幅度差距較大，行業(yè)之間發(fā)展不平衡。二是財(cái)政收入增長(zhǎng)點(diǎn)少，總量不大，結(jié)構(gòu)不優(yōu)，非稅收入占一般預(yù)算收入的比重過(guò)大。1-6月，實(shí)現(xiàn)稅收收入13685萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入的比重由上年同期的80.6%下降到76.2%，下降3.8個(gè)百分點(diǎn)；完成非稅收入4278萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入的比重由上年同期的19.4%上升到23.2%，上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。收入增長(zhǎng)與財(cái)力增長(zhǎng)不協(xié)調(diào)。 （二）財(cái)政剛性支出迅猛，保障難度加劇。一是財(cái)政收入季節(jié)性強(qiáng)，支出均衡性差。全年基本要靠上級(jí)財(cái)政的大力支持和幫助,才能維持工資發(fā)放和職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加之，受剛性支出增長(zhǎng)較快的影響，要及時(shí)有效的保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出、民生支出，難度較大，財(cái)政資金調(diào)度十分困難。二是從2007年6月規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼后，年增支出5383萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政不予補(bǔ)助；2009年1月開(kāi)始發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育教師績(jī)效工資年增支出10739萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政需承擔(dān)7855萬(wàn)元；從2009年10月起規(guī)范公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效工資年增支出353萬(wàn)元，縣級(jí)需承擔(dān)166萬(wàn)元；從2010年1月發(fā)放其他事業(yè)單位績(jī)效工資年增支出2590萬(wàn)元，縣級(jí)需承擔(dān)2142萬(wàn)元。以上各項(xiàng)工資改革縣級(jí)承擔(dān)部分年新增支出15546萬(wàn)元。加之，正常增人增資、提高各類(lèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)財(cái)政支出保障壓力不斷加大。三是政策性項(xiàng)目支出所需資金較多。新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)、中央預(yù)算項(xiàng)目縣級(jí)配套、落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助等方面均需縣級(jí)配套資金，資金配套十分困難。四是縣鄉(xiāng)交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款陸續(xù)到期，進(jìn)入償債高峰期，償還政府性債務(wù)所需資金較多，償債任務(wù)艱巨。全縣到逾期政府性債務(wù)余額47200萬(wàn)元，其中：縣級(jí)37200萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)10000萬(wàn)元，2011年須償還縣級(jí)政府性債務(wù) ……（未完，全文共6272字，當(dāng)前只顯示3019字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告） 上一篇：安監(jiān)局政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作實(shí)施方案 下一篇：當(dāng)前農(nóng)村黨員隊(duì)伍教育管理突出問(wèn)題研究 相關(guān)欄目：季度半年 財(cái)政 黨務(wù)講話(huà) 政務(wù)講話(huà) 黨會(huì)報(bào)告 政府報(bào)告 述職報(bào)告 述廉報(bào)告 調(diào)研報(bào)告 |