| 標題：銀行干部蹲網點情況月度報告 | ||
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銀行干部蹲網點情況月度報告 11月份，共到所包網點營業(yè)廳和中心大道分理處組織學習、檢查和蹲點8次，其中11月1日、8日、12日、22日、26日到營業(yè)廳組織學習和蹲點。8日、12日、22日中心大道分理處組織學習和蹲點。除組織正常的學習、擔當大堂經理和例行安全檢查之外，所做主要工作如下： 一、業(yè)務沖刺是目標 11月9日，支行年終目標沖刺動員大會結束以后，作為包點行長，本人在第一時間到所包單位傳達了會議精神，并幫助所包單位將任務分解到人。營業(yè)廳：一是存款每人分配任務20萬 ……（快文網http://m.hoachina.com省略422字，正式會員可完整閱讀）……
二、內控管理是基礎 任何時候內控管理都是天大的事。作為包點行長，本人對所包單位的基礎管理工作不敢有絲毫的放松。為確保兩單位在年終沖刺的關鍵時刻實現(xiàn)安全經營無事故，為業(yè)務發(fā)展營造穩(wěn)定環(huán)境，一是采取與羅山支行相互交叉檢查的形式加強會計基礎管理，按內控評價要求，每月互相檢查一個網點；二是狠抓所包單位內控評價發(fā)現(xiàn)問題的整改。從前十個月的各項檢查看，共發(fā)現(xiàn)各類問題361個，其中：省行內控評價檢查問題73個，市行各項檢查問題74個，本行各項檢查問題214個。其中：制度執(zhí)行51個，重點環(huán)節(jié)36個，財務核算25個，柜面操作162個，帳戶管理56個，重空管理25個，檔案管理6個。從存在問題的網點看，其中：營業(yè)廳125個，中心分51個， 在這些問題中，有162個屬柜面操作重復出現(xiàn)的問題，內控評價73個問題中，就有26個屬主管履責不到位而重復出現(xiàn)的問題，其中營業(yè)廳對帳問題長期得不到解決，收回率達不到100%，去年因此被罰款，今年仍然被罰款。這就說明我們的整改力度不到位，一是對問題整改的認識不夠。首先從166個柜面操作重復出現(xiàn)的問題看，往往被認為是小毛病、小差錯，不會引發(fā)大的風險，不被引起重視。二是觀念沒有真正轉變。這應該是在網點負責任人這個層面，個別網點，對本網點的內控管理很少過問，對問題的整改更是沒有親自參與、研究整改方案，僅靠內勤抓落實，問題得不到徹底解決。針對內控評價存在的問題以及前九個月整改不到位、不徹底的問題要求兩單位：①后兩個月，所有問題的整改必須劃上句號。網點負責任人作為第一責任人，要親自抓問題的整改，支行將拿出后兩個月績效工資與單位整改掛鉤。凡整改不到位、不徹底的，后兩個月績效工資全部扣除。②支行已對內控評價問題的整改下發(fā)了“整改令”，對有明確整改意見和要求的，必須按照整改意見和要求落實到位；對沒有提出明確整改意見的，若能整改到位的，應及時整改到位；對一些由于時間 ……（未完，全文共4557字，當前只顯示1097字，請閱讀下面提示信息。收藏銀行干部蹲網點情況月度報告） 上一篇：赴山東學習考察基層黨建工作的幾點體會 下一篇：縣審計局黨課教育制度 相關欄目：銀行 干部 公務員 組工 組織講話 黨會報告 工作總結 工作匯報 大學生 黨務講話 政務講話 企業(yè)講話 農業(yè)講話 紀檢講話 人大講話 政協(xié)講話 安全講話 城建講話 金融講話 宣傳講話 政府報告 述職報告 述廉報告 調研報告 社會實踐 |