標題：關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告

　　稽查辦：
　　為進一步加強內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機制，防范金融風(fēng)險，本社于二00六年八月十七日開展對第三　……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略118字，正式會員可完整閱讀）……　
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織 一次全面核對。
　　2、網(wǎng)點 負責(zé)人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的貫徹落實，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。
　　二、手續(xù)制度
　　1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟擔(dān)保情況。
　　2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書寫馬虎等情況。
　　三、值班守庫
　　1、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。
　　2、末能按“三防一�！币笠�(guī)定，出現(xiàn)末能準時到崗，個別網(wǎng)點單人守庫。
　　綜上，我社針對存在問題，及 ……（未完，全文共508字，當前只顯示305字，請閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告）

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